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      2. 石獅市人民政府關于提請審議石獅市2015年財政收支決算(草案)的議案
        日期:2016-07-30 19:30 字號: 閱讀人次:1

         

        石獅市2015年財政收支決算(草案)

         

        在市六屆人大五次會議上,市財政局代表市人民政府作了《關于石獅市2015年財政預算執行情況與2016年財政預算(草案)的報告》(以下簡稱《報告》)。現收支決算已編成,特向會議報告2015年財政收支決算(草案)如下:

        一、財政收支平衡情況

        2015年,在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督指導下,各級各部門團結一心,奮力拼搏,財政工作與財政改革有序推進,財政在保運轉、保民生基礎上,著力保障各項重點項目建設,加強資金統籌調度力度,較好地完成了年度調整預算和市委、市政府交辦的各項任務。

        (一)收入預算完成情況

        一般公共預算總收入59.29億元,減收1.15億元、降低1.9%,完成調整預算100%。其中:一般公共預算收入完成38.50億元,完成調整預算100%,增收0.76億元、增長2.0%

        在一般公共預算總收入構成中:

        國稅局完成25.23億元,減收2.53億元、降低9.1%

        地稅局完成24.40億元,減收0.28億元、降低1.2%

        非稅收入完成9.66億元,增收1.66億元、增長20.8%

        政府性基金收入完成4.23億元,其中:國有土地使用權出讓金收入2.48億元,國有土地收益基金收入0.12億元

        國有資本經營預算收入465萬元。

        社會保險基金預算收入2.31億元,其中:新型農村合作醫療基金收入1.38億元,城市居民社會養老保險基本收入0.93億元。

        (二)支出預算完成情況

        一般公共預算支出與《報告》增加支出0.12億元,主要是農林水轉移支付收入上級資金的支出。一般公共預算支出48.49億元,比上年增加3.6億元、增長8.0%。其中:本級財力支出38.85億元,上年結轉支出2.36億元,上級專款支出7.28億元。

        政府性基金預算支出與《報告》減少支出0.31億元,主要是城市公用事業費結余0.26億元,農業土地開發資金結余0.05億元。政府性基金預算支8.02億元。其中:國有土地收益基金支出0.12億元;國有土地使用權出讓支出6.27億元,其中本級收入支出2.48億元,調入資金支出3.79億元

        國有資本經營預算安排支出465萬元。

        社會保障資金支出總計2.00億元,其中:新型農村合作醫療基金安排支出1.32億元;城鄉居民社會養老保險基金安排支出0.68億元。

        (具體收支完成情況詳見附件1、附件2、附件3、附件4

        (三)一般公共預算收支平衡情況

        1.收入總合計64.76億元

        1)一般公共預算收入38.5億元;

        2)上級補助收入11.66億元;

        3)調入資金3.89億元;

        4)債券轉貸收入8.20億元,其中:新增一般債券1.06億元,置換一般債券7.14億元;

        5)上年結轉2.51億元。

        2.支出總合計62.02億元

        1)一般公共預算支出48.49億元;

        2)上解上級支出5.72億元;

        3)債務還本支出7.14億元;

        4)調出資金0.67億元。

        3.平衡情況

        收支相抵,一般公共預算年終結轉2.74億元。

        (四)政府性基金預算收支平衡情況

        1.收入總合計18.69億元

        1)政府性基金收入4.23億元

        2)上級補助收入0.20億元;

        3)調入資金3.91億元;

        4)債務轉貸收入7.43億元,其中:新增專項債券0.15億元,置換專項債券7.28億元;

        5)上年結轉2.92億元。

        2.支出總合計11.49億元

        1)政府性基金支出8.02億元;

        2)債務還本支出1.90億元;

        3)調出資金1.57億元。

        3.平衡情況

        收支相抵,政府性基金年終結余7.2億元,其中:基金結余1.82億元,債務轉貸收入結余5.38億元。

        (五)國有資本經營預算收支平衡情況

        1.收入總合計465萬元;

        2.支出總合計465萬元;

        3.平衡情況

        收支相抵,年終沒有結余。

        (六)社會保險基金預算收支平衡情況

        1.收入總合計4.08億元;

        1)新型農村合作醫療基金收入1.38億元,城鄉居民社會養老保險基金收入0.93億元;

        2)上年結轉1.77億元,其中:新型農村合作醫療基金結轉0.53億元,城鄉居民社會養老保險基金結轉1.24億元;

        2.支出總合計2.00億元,其中:新型農村合作醫療基金支出1.32億元,城鄉居民社會養老保險基金支出0.68億元;

        3.平衡情況

        收支相抵,年終結余合計2.09億元,其中:新型農村合作醫療基金年終結轉0.59億元,城鄉居民社會養老保險基金年終結轉1.50億元;

        二、財政預算執行主要開展的工作

        1支持經濟穩定增長。落實減稅降費政策。嚴格執行小微企業結構性減稅政策,取消征收15項行政事業性收費等,釋放經濟發展活力,促進產業優化升級;扶持企業提升創新發展。2015年累計撥付2.6億元,主要用于支持平臺建設、助保貸、企業應急周轉金和落實惠企政策等。認真貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》,及時修訂調整我市惠企相關政策;緊跟上級部署,有序開展梳理規范工作,優化投資環境加大建設投入力度。應對社會固定資產投資動力不足,全面加大財政性資金(包括融資資金)投資建設力度,全年累計投入24.72億元,主要用于:一是支持海洋生物園區、高新區、紡織服裝基地等工業園區及周邊道路配套設施建設,創造良好投資環境,服務招商引企;二是確保長福、鈔坑、靈山靈峰和鎮中路二期等片區安置房和配套建設的資金需求。

        2切實保障改善民生。統籌做好保障改善民生各項工作,不斷提高人民生活水平和生活質量。2015年全市財政民生支出占本級一般公共預算支出達60%以上,主要項目有:撥付2.2億元用于保障基本養老保險制度和公職人員年金制度改革;撥付2.45億元用于改擴建中小學幼兒園;撥付2.02億元用于提高最低生活保障、新農合及新農保標準;撥付0.17億元用于兌現新市民積分入住、入學、入醫政策;撥付1.15億元用于實施環衛體制改革和鎮(街道)市場化保潔全覆蓋;撥付0.06億元用于落實博物館、文化館、圖書館免費開放及流動圖書車等舉措;撥付1.45億元用于確保道路交通安全設施、網格化服務管理、食品安全等26個為民辦實事項目資金需要。

        3強化財政收支監管。在財政收入環節上,全面加強動態管理,及時分析收入變化,關注重點稅源、納稅大戶以及非稅收入的增減情況,主動協調征收部門做好征收工作,確保應收盡收。在財政預算和支出環節上,控制一般性支出,確保三公經費只減不增。2015年全市三公經費支出計3291萬元,同比下降15.62%做好預決算公開工作,認真按照法定要求,2015年政府財政預算、2014年政府財政決算均按要求在市人大批準后公開;財政部門批復預算部門數量115個,達到本級應公開部門數量的100%,在2015年省財政廳組織的抽查財政預決算和部門預算批復工作中獲得肯定。制定出臺財政預算支出績效評價辦法,進一步加強預算績效管理,并納入2016年對全市部門單位預算支出的績效評價工作。2015年共對全市28個單位32個項目實施財政預算績效管理,覆蓋率達35%同比提高27個百分點。加強財政運行管理,清理并減少3個社保專戶,規范資金調度,加強國庫集中支付的審核把關,進一步規范政府性債務的管理。認真落實審計整改意見和建議,促進預算單位進一步規范資金資產管理,提高財政資金使用效益。

        4深化財政管理改革。穩妥推進政府購買服務。制定《2015年度石獅市政府集中采購目錄及限額標準》,拓寬購買范圍至園林綠化、道路保潔、文體服務、旅游規劃、審計服務、居家養老等,全年組織政府購買服務4.84億元。規范行政運行管理,相繼出臺《石獅市機關事業差旅費管理規定》和《石獅市機關事業會議費管理規定》;完成全市會議定點酒店招標;緊跟上級公車改革意見,壓縮存量,處置超標公務用車,拍賣21部、報廢14部。盤活存量資產,適時分批盤活政府性投資項目的存量國有資產2.38億元,提高資產使用效益。

        以上報告,請予審議。

         

        附件:12015年石獅市公共財政預算收支決算總表

        22015年石獅市政府性基金預算收支決算總表

        32015年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

        42015年石獅市社會保險基金預算收支決算總表

         

         

         

         

         

         

         


        附件1

         

        2015年石獅市一般公共預算收支決算總表

        編報單位:石獅市財政局                                                                                                     單位:萬元

        收入項目

        2014

        決算數

        2015

        支出項目

        2014年決算數

        2015

        預算

        調整數

        決算數

        增長

        %

        調整

        預算數

        決算數

        增長

        %

        一、稅收收入

        297,428

        284,500

        288,445

        -3.0

        一、一般公共服務

        45,706

        42,330

        41,010

        -10.3

        1、增值稅

        48,110

        44,100

        44,157

        -8.2

        二、國防

        737

        883

        728

        -1.2

            其中::營業稅改征增值稅

        6,396

        6,700

        6,683

        4.5

        三、公共安全

        28,283

        30,482

        30,425

        7.6

        2、營業稅

        85,364

        79,300

        81,330

        -4.7

        四、教育

        66,504

        77,078

        70,107

        5.4

        3、企業所得稅

        56,313

        53,000

        52,888

        -6.1

        五、科學技術

        9,764

        10,441

        10,441

        6.9

        4、個人所得稅

        11,531

        10,600

        10,701

        -7.2

        六、文化體育與傳媒

        5,522

        6,633

        6,256

        13.3

        5、資源稅

        588

        500

        504

        -14.3

        七、社會保障和就業

        29,482

        50,730

        46,674

        58.3

        6、城市維護建設稅

        17,840

        16,300

        16,268

        -8.8

        八、醫療衛生

        29,373

        36,650

        35,931

        22.3

        7、房產稅

        15,496

        14,500

        14,547

        -6.1

        九、環境保護

        11,974

        11,945

        11,689

        -2.4

        8、印花稅

        6,573

        4,600

        4,605

        -29.9

        十、城鄉社區事務

        30,795

        36,316

        35,689

        15.9

        9、城鎮土地使用稅

        11,373

        10,600

        10,617

        -6.6

        十一、農林水事務

        45,239

        70,004

        65,755

        45.5

        10、土地增值稅

        26,269

        37,200

        37,198

        41.6

        十二、交通運輸

        15,444

        17,745

        17,485

        13.2

        11、車船稅

        3,328

        2,300

        3,861

        16.0

        十三、資源勘探電力信息等事務

        32,926

        38,691

        32,398

        -1.6

        12、耕地占用稅

        3,403

        700

        665

        -80.5

        十四、商業服務等事務

        2,843

        4,236

        3,809

        34.0

        13、契稅

        11,240

        10,800

        11,104

        -1.2

        十五、金融支出

         

        500

         

         

        二、非稅收入

        79,947

        100,500

        96,570

        20.8

        十六、國土資源氣象等事務

        2,240

        2,734

        2,281

        1.8

        1、專項收入

        8,784

        10,000

        10,580

        20.4

        十七、住房保障支出

        13,676

        15,866

        15,435

        12.9

        其中:排污費收入

        876

        934

        934

        6.6

        十八、糧油物資儲備管理等事務

        1,013

        2,090

        2,090

        106.3

              教育費附加收入

        7,697

        7,043

        7,043

        -8.5

        十九、債務付息支出

        179

        329

        329

        83.8

        2、行政事業性收費收入

        27,348

        15,000

        15,451

        -43.5

        二十、債務發行費用支出

         

         89

        89

         

        3、罰沒收入

        10,842

        9,000

        9,646

        -11.0

        二十一、其他支出

        77,161

        56,565

        56,301

        -27.0

        4、國有資本經營收入

        7,338

         

         

         

         

         

         

         

         

        5、國有資源(資產)有償使用收入

        7,453

        56,600

        52,526

        604.8

         

         

         

         

         

        其中:海域使用金收入

        143

        17

        17

        -88.1

         

         

         

         

         

        6、其他收入

        18,182

        9,900

        8,367

        -54.0

         

         

         

         

         

        一般公共預算收入小計

        377,375

        385,000

        385,015

        2.0

        一般公共預算支出合計

        448,861

        512,337

        484,922

         

        上級補助收入

        112,545

         

        116,553

         

        上解上級支出

        58,455

         

        57,175

         

        其中:消費稅和增值稅稅收返還

        7,898

         

        7,898

         

        其中:原體制上解

        12,660

         

        11,627

         

                  所得稅基數返還

        10,901

         

        10,901

         

        專項上解

        45,795

         

        45,548

         

                  原體制補助

         

         

         

         

        補助下級支出

         

         

         

         

                  專項補助

        64,728

         

        77,098

         

        債券還本支出

         

         

        71,420

         

                  結算補助

        9,224

         

        2,564

         

        其中:地方政府一般債券還本支出

         

         

        1,620

         

        下級上解收入

         

         

         

         

              地方政府其他一般債務還本支出

         

         

        69,800

         

        債券轉貸收入

        3,800

         

        81,988

         

        調出資金

         

         

        6,645

         

        其中:地方政府一般債券轉貸收入

         

         

        81,988

         

        年終結余

        25,062

         

        27,415

         

        上年結余

        14,777

         

        25,062

         

        減:結轉下年的支出

        25,062

         

        27,415

         

        調入資金

        23,881

         

        38,959

         

        凈結余

         

         

         

         

        總計

        532,378

         

        647,577

         

        總計

        532,378

         

        647,577

         

        附件2

         

        2015年石獅市政府性基金預算收支決算總表

        編報單位:石獅市財政局                                                                                                    單位:萬元

        收入項目

        2014

        決算數

        2015

        支出項目

        2014

        決算數

        2015

        調整

        預算數

        決算數

        增長%

        預算

        調整數

        決算數

        增長%

        散裝水泥專項資金收入

        1,409

        227

        238

        -83.1

        散裝水泥專項資金支出

         

        1,792

         

         

        新型墻體材料專項基金收入

        5,547

        869

        912

        -83.6

        新型墻體材料專項基金支出

        178

        5,979

        272

        52.8

        森林植被恢復費收入

        466

         

         

         

        森林植被恢復費支出

        1,156

         

         

         

        殘疾人就業保障金收入

        1,015

         

         

         

        殘疾人就業保障金支出

        1,235

         

         

         

        政府住房基金收入

         

        3

        3

         

        政府住房基金支出

        1,946

        919

         

         

        城市公用事業附加收入

         

        2,390

        2,390

         

        城市公用事業附加支出

         

        5,177

        2,574

         

        國有土地收益基金收入

        77,404

        857

        1,241

        -98.4

        國有土地收益基金支出

        77,404

        1,241

        1,241

        -98.4

        農業土地開發資金收入

         

        296

        482

         

        農業土地開發資金支出

         

        522

         

         

        國有土地使用權出讓金收入

        376,745

        24,820

        24,776

        -93.4

        國有土地使用權出讓金支出

        373,490

        62,664

        62,594

        -83.2

        城市基礎設施配套費收入

        16,651

        3,837

        3,837

        -77.0

        城市基礎設施配套費支出

        16,612

        3,937

        3,937

        -76.3

        污水處理費收入

         

        3,349

        3,679

         

        污水處理費支出

         

        3,679

        3,679

         

        其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

        3,753

        4,532

        4,744

        26.4

        其他政府性基金支出

        3,474

        10,993

        4,574

        31.7

         

         

         

         

         

        大中型水庫庫區基金支出

        2

         

         

         

         

         

         

         

         

        大中型水庫移民后期扶持基金支出

        39

        62

        10

        -74.4

         

         

         

         

         

        新增建設用地土地有償使用費支出

        30

        1,303

        1,290

        4200

         

         

         

         

         

        國家重大水利工程建設基金支出

         

        40

         

         

         

         

         

         

         

        債務發行費用支出

         

        82

        82

         

         

         

         

         

         

        地方教育附加安排的支出

        698

         

         

         

         

         

         

         

         

        文化事業建設費支出

        16

         

         

         

         

         

         

         

         

        地方水利建設基金支出

        5

         

         

         

        收入合計

        482,990

        41,180

        42,302

        -91.2 

        支出合計

        476,285

        98,390 

        80,253 

         -83.2

        上級補助收入

        7,767

         

        2,045

         

        上解上級支出

        2,183

         

         

         

        債務轉貸收入

         

         

        74,312

         

        債務還本支出

         

         

        19,000

         

        上年結余

        15,577

         

        29,217

         

        調出資金

         

         

        15,762

         

        調入資金

        1,351

         

        39,076

         

        年終結余

        29,217

         

        71,937

         

        收入總計

        507,685

         

        186,952

         

        支出總計

        507,685

         

        186,952

         

         


        附件3

         

        2015年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

        編報單位:石獅市財政局                                                                                                  單位:萬元

        收入項目

        2014

        決算數

        2015

        支出項目

        2014

        決算數

        2015

        調整

        預算數

        決算數

        增長%

        預算

        調整數

        決算數

        增長%

        國有資本經營收入

         

        465

        465

         

        國有資本經營支出

         

        465

        465

         

        國有資本經營預算上年結余

         

         

         

         

        國有資本經營預算年終結余

         

         

         

         

        收入總計

         

         

        465

         

        支出總計

         

         

        465

         

         

         

         

         

         

        附件4

         

        2015年石獅市社會保險預算收支決算總表

        編報單位:石獅市財政局                                                                                                   單位:萬元

        收入項目

        2014

        決算數

        2015

        支出項目

        2014

        決算數

        2015

        調整

        預算數

        決算數

        增長%

        預算

        調整數

        決算數

        增長

        %

        新型農村合作醫療基金收入

         

        14,043

        13,819

         

        新型農村合作醫療基金支出

         

        14,043

        13,201

         

        城鄉居民社會養老保險基金收入

         

        9.208 

        9,322

         

        城鄉居民社會養老保險基金支出

         

        6,753 

        6,753

         

        收入合計

         

        23,251 

        23,141 

         

        支出合計

         

        20,802 

        19,954 

         

        新型農村合作醫療基金上年結余

         

         

        5,259 

         

        新型農村合作醫療基金年終結余

         

         

        5,877 

         

        城鄉居民社會養老保險基金上年結余

         

         

        12,436

         

        城鄉居民社會養老保險基金結余

         

         

        15,005

         

        收入總計

         

         

        40,836

         

        支出總計

         

         

        40,836

         

         


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